Facturación en Línea
Si requieres factura de tus compras en tiendas físicas haz click aquí y realiza el paso a paso que te mostraremos a continuación:
PASO A PASO
VIGENCIA: Cuenta con 7 días naturales posteriores a la fecha de compra impresa en el ticket, para poder generar su factura.
2. Una vez dentro del portal, se solicitan tres datos que se encuentran impresos en el ticket de compra, para realizar la validación del mismo.
NOTA: Solo se puede generar ticket por factura, no se puede realizar de forma múltiple, es decir, varios tickets a una factura.
Así mismo no se puede generar una factura, si el ticket es del mismo día, tendrá que realizarse al siguiente día al menos.
3. Si se ingresa algún dato incorrecto, se mostrará un mensaje indicando que alguno de ellos es erróneo. Por lo cual, tendrá que verificar los datos capturados.
NOTA: Los mensajes mostrados, se presentan en la parte superior de la captura de datos y se visualiza por un lapso de tiempo de 10 segundos.
Ejemplo
Ejemplo
Alguno de los datos no es correcto, favor de verificar
4. Si el ticket ya fue facturado mostrará un mensaje indicando la serie y el folio fiscal asignado a esa compra.
Ejemplo:
Ejemplo:
El ticket ya fue procesado con la factura A-FE - 82470
5. Si la compra es de meses anteriores mostrará un mensaje indicando que el periodo para elaborar la factura ya expiró.
Ejemplo:
Ejemplo:
El periodo para poder generar su factura ha expirado
6. Si el punto de venta, en el cual se realizó la compra, no se encuentra activo por problemas de conectividad, mostrara el mensaje mostrado en la pantalla siguiente, y será necesario intentar más tarde.
Ejemplo:
Ejemplo:
No se puede consultar la información en este momento
7. Una vez que se realizó la validación correctamente, mostrará los datos del ticket, y los importes de la compra.
Ejemplo:
Ejemplo:
8. En la opción Ver Datos Emisor, puedes validar la información de la empresa con la que factura el punto de venta.
9. En la opción Ver Conceptos, puedes validar la descripción de los productos.
10. Para continuar, es necesario dar click en la opción completar mis datos.
11. Se ingresan los datos fiscales.
- Los apartados que tienen un asterisco son datos requeridos.
- Al ingresar 12 caracteres se reconoce el RFC como persona Moral, al ingresar 13 caracteres se reconoce el RFC como persona física, es importante validar que no contenga espacios y se ingrese en mayúsculas.
- Al dar click en la opción Buscar, se hará una búsqueda en la base de datos, si el cliente ya está registrado mostrara sus datos automáticamente, en caso contrario indicará que no existe registro.
- Se selecciona el uso de CFDI que el cliente decida.
- Al ingresar 12 caracteres se reconoce el RFC como persona Moral, al ingresar 13 caracteres se reconoce el RFC como persona física, es importante validar que no contenga espacios y se ingrese en mayúsculas.
- Al dar click en la opción Buscar, se hará una búsqueda en la base de datos, si el cliente ya está registrado mostrara sus datos automáticamente, en caso contrario indicará que no existe registro.
- Se selecciona el uso de CFDI que el cliente decida.
Se captura la cuenta de correo electrónico, a la cual se enviará los documentos XML y PDF, solo aplica a una sola cuenta
de correo. Se selecciona el uso de CFDI que el cliente decida.
12. Al finalizar la captura de datos, se selecciona el botón “Continuar”, si los datos están completos, se habilitará el botón Convertir a Factura y procedemos a dar click para generar la factura correspondiente, se enviará automáticamente vía correo electrónico el archivo PDF y XML, al correo indicado.
Si seleccionamos el botón “Limpiar”, se borraran todos los datos capturados y se tendrá que proceder a introducirlos nuevamente.
Si no se habilita el botón Convertir a Factura, es por que alguno de los datos requeridos no están alimentados o en la cuenta del correo electrónico tiene algún carácter especial, tendrá que realizar la verificación de los datos.
Si seleccionamos el botón “Limpiar”, se borraran todos los datos capturados y se tendrá que proceder a introducirlos nuevamente.
Si no se habilita el botón Convertir a Factura, es por que alguno de los datos requeridos no están alimentados o en la cuenta del correo electrónico tiene algún carácter especial, tendrá que realizar la verificación de los datos.
13
Si existe algún error con los datos al generar la factura, mostrará algunos de los mensajes mostrados a continuación:
Ejemplo:
Ejemplo:
- No se genero el folio fiscal para la factura.
- No pudo generarse el CFDI, favor de comunicarse a atención a clientes.
- No pudo generarse el CFDI, favor de comunicarse a atención a clientes.
Tendrá que comunicarse al siguiente número telefónico en los horarios establecidos, o enviar un correo a la cuenta indicada.
Número Telefónico:
55-5804-2104
Correo electrónico:
atencionclientes@bodegasalianza.com.mx
Horario:
Lunea a Viernes
8:30 am a 6:30 pm
Sábado
8:30 am a 4:00 pm
14. Si la factura fue procesada correctamente, se mostrará la siguiente pantalla:
En este momento, ya debió haber recibido los archivos XML y PDF a la cuenta de correo indicada.
15. Puede dar click en las opciones XML ó PDF y se descargarán los archivos automáticamente en su equipo. Para elaborar otro cambio de ticket por factura se selecciona la opción INICIO y enviará al menú principal nuevamente.
